《中藥企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度》——出入庫(kù)管理、包材管理

中藥倉(cāng)儲(chǔ)管理一般需要對(duì)溫度、濕度等多方面進(jìn)行完善控制，為了更好的管理中藥企業(yè)倉(cāng)庫(kù)，特制訂《中藥企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度》。

一、基本職責(zé)

1、倉(cāng)儲(chǔ)部是本企業(yè)產(chǎn)成品、包裝材料、在庫(kù)低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品、原材料、修理用備品備件以及其他材料（以上簡(jiǎn)稱：存貨）的管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)企業(yè)存貨的存儲(chǔ)及收發(fā)、賬務(wù)登記、盤點(diǎn)工作。

倉(cāng)儲(chǔ)部全體工作人員應(yīng)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，妥善安排保管工作，避免存貨損失。

倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲(chǔ)備定額和消耗定額，力求科學(xué)、合理、不缺貨、不積壓。

未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部簽發(fā)有效的出庫(kù)憑證，任何部門和個(gè)人不得擅自將存貨攜帶出本企業(yè)；未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部登記入賬，任何人不得自行在外購(gòu)銷存貨，同時(shí)，未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部登記入賬本企業(yè)不提供任何票據(jù)及單證、包裝材料。

倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)當(dāng)配合各部門做好生產(chǎn)、銷售協(xié)調(diào)工作，確保完成企業(yè)年度指標(biāo)。

2、生產(chǎn)部是領(lǐng)用待加工存貨的管理責(zé)任部門，對(duì)領(lǐng)用存貨數(shù)量負(fù)責(zé)。加工完畢，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)成品存貨，加工余料移交倉(cāng)儲(chǔ)部，對(duì)加工消耗超過合理?yè)p耗的部分，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

二、入庫(kù)管理

1、驗(yàn)收及登記：本企業(yè)規(guī)定各種原材料、外購(gòu)半成品、商品、包裝材料、備品備件、低值易耗品統(tǒng)一由倉(cāng)儲(chǔ)部在采購(gòu)入庫(kù)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、入賬，同時(shí)填制請(qǐng)驗(yàn)單、提請(qǐng)質(zhì)量部對(duì)需要檢驗(yàn)的存貨進(jìn)行檢驗(yàn)，按照檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

2、入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

3、入庫(kù)單證：倉(cāng)儲(chǔ)部憑審批的采購(gòu)申請(qǐng)單、供貨商的送貨單以及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單驗(yàn)收入庫(kù)，各倉(cāng)庫(kù)管理員在驗(yàn)收處簽名，倉(cāng)儲(chǔ)部主管在主管處簽名。

各種備品備件、低值易耗品等，經(jīng)使用部門按照審批手續(xù)領(lǐng)用后，轉(zhuǎn)入使用部門保管。

入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格存貨，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商、退還供應(yīng)商（或生產(chǎn)者）并開具出庫(kù)單。

4、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的各品種貨物有經(jīng)手人和倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目、檢查質(zhì)量，并開出對(duì)應(yīng)的清單方便查詢。

5、對(duì)生產(chǎn)部加工完成的產(chǎn)成品，每天收入產(chǎn)成品庫(kù)進(jìn)行保管，同時(shí)簽發(fā)收貨單證給生產(chǎn)部門。

6、對(duì)在途存貨應(yīng)及時(shí)了解存貨狀態(tài)，做好記錄，完善各種手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出存貨的原則是“先陳后新、先進(jìn)先出、按規(guī)定發(fā)放、節(jié)約用料，”不得貪圖方便，隨意發(fā)料。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單及相關(guān)領(lǐng)用憑證，按照領(lǐng)用憑證規(guī)定的品種規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，安排原材料及包裝材料等的發(fā)放。

3、加工時(shí)發(fā)生超合理消耗的領(lǐng)料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得補(bǔ)發(fā)，同時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)時(shí)注明。

4、低值易耗品、備品備件、機(jī)配料等的領(lǐng)用，在領(lǐng)用時(shí)實(shí)行以舊換新。舊件由倉(cāng)儲(chǔ)部回收、核實(shí)、驗(yàn)正、保管、經(jīng)鑒定后報(bào)批處置。

5、禁止任何沒有手續(xù)或手續(xù)不全的發(fā)貨行為，包括但不限于：先發(fā)貨后補(bǔ)手續(xù)行為、白條發(fā)貨行為等。

6、禁止發(fā)出以下貨物，包括但不限于：超過保質(zhì)期的貨物；霉?fàn)€變質(zhì)的貨物；殘次品；單獨(dú)發(fā)出空白標(biāo)貼、包材；因監(jiān)管規(guī)章變更，停用的包材等。

7、對(duì)加工剩余藥渣、超儲(chǔ)積壓或生蟲變質(zhì)的存貨，應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部清理出來(lái)，單獨(dú)存放，財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部進(jìn)行品種、質(zhì)量、數(shù)量核查，三方聯(lián)合簽署報(bào)損單，經(jīng)總經(jīng)理以上職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，變賣或者銷毀。

8、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)妥善保管好出入庫(kù)單證，按月裝訂保存。

四、包裝材料的管理

本企業(yè)的包裝材料具有特定性，特指：印有單位名稱的各種包裝材料、批號(hào)批單且有印章的合格證標(biāo)簽標(biāo)貼（含空白件），本包材管理責(zé)任到人，主要由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。具體管理要求：

1、主辦銷售人員根據(jù)銷售貨物情況，申領(lǐng)包裝材料，具體包括各類大小包裝，不得多領(lǐng)，用壞照價(jià)計(jì)算，以壞件申領(lǐng)新包裝；

2、貨品包裝完工，經(jīng)主辦質(zhì)檢人員、倉(cāng)儲(chǔ)部人員、銷售人員共同確認(rèn)最終數(shù)量，銷售內(nèi)勤據(jù)以領(lǐng)用合格證（批號(hào)標(biāo)簽），進(jìn)行打印，不得多領(lǐng)，打印損壞，以壞換新；

3、合格證的申請(qǐng)印刷、收貨、發(fā)放、盤點(diǎn)，須有QC確認(rèn)、QA監(jiān)督；

4、倉(cāng)儲(chǔ)部不得多發(fā)空白批號(hào)標(biāo)簽，用壞的應(yīng)回收后，經(jīng)批準(zhǔn)銷毀。

5、倉(cāng)儲(chǔ)部作為保管部門、質(zhì)檢部作為合格證監(jiān)管部門、銷售內(nèi)勤作為合格證打印完善部門，應(yīng)強(qiáng)化管理，防范風(fēng)險(xiǎn)；

6、包材盤點(diǎn)實(shí)行全盤：由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部，對(duì)包材進(jìn)行定期（每月）或不定期的盤點(diǎn)工作，確保包材完整。

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