《中藥企業(yè)倉庫管理制度》-盤點與安全

一、賬務與盤點

1、倉儲部負責保管賬務登記，須全面、完整地反映企業(yè)存貨情況及狀態(tài)。

2、倉庫所有物品的保管工作，必須做到出入庫明細賬單，對物品的出入庫要及時檢查、驗收、登記，做到帳物相符。

3、倉庫發(fā)出的貨物必須有領貨人員和倉庫人員當面點清數(shù)目、開出對應的票據(jù)及清單、進行登記入賬。

4、倉儲部必須定期與財務部對賬，確保存貨帳帳相符。

5、倉儲部必須做到倉庫賬目與存貨一致，每日登記，要做到需要時隨時能夠取出，方便在需要時各有關部門人員能夠真實了解庫中物料情況，不耽誤財務、生產(chǎn)及銷售使用。

6、倉儲部應每日登記保管賬項，不得積壓，每日送存貨日報，反映存貨購銷變化及儲存情況。

7、倉儲部應自行對存貨進行定期或不定期的盤點，確保賬實一致。

8、財務部每月對存貨進行定期盤點、每年進行資產(chǎn)清查工作，倉儲部、質(zhì)量部應予以協(xié)助和支持。

財務部門也可根據(jù)工作需要，不定期對倉儲部存貨進行盤點，倉儲部應當密切配合。

9、盤點差異的處理：對盤點時產(chǎn)生的存貨數(shù)量差異，應區(qū)分責任分別后進行處理：

屬于自然損耗的，由倉儲部申請報銷，盤點人員及質(zhì)檢部鑒定人員同時簽字、分管總監(jiān)（副總經(jīng)理）簽字，報有審批權限的領導審批；

對存貨短少、霉爛變質(zhì)等屬于保管不善的，對有關責任人進行必要的經(jīng)濟和行政處罰。屬于不可抗力的盤虧損失，按自然短少申請、鑒定、報批。

二、安全管理

1、倉儲部應做好“五無”（無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）；做好“五防”（防潮、防壓、防腐、防火、防盜）工作，廠區(qū)庫外、庫內(nèi)嚴禁吸煙與攜帶火種。

2、非倉庫人員，未經(jīng)允許或批準不準隨便入庫。保管人員離開倉庫時應斷電、關窗、鎖門，同時每日終了自行進行檢查。

3、倉儲部應按照GMP及相關規(guī)范，合理、科學劃分存放區(qū)域，分批次、分產(chǎn)品的性質(zhì)，安排存放庫房，定時觀察登記溫濕度儀器并登記，做好相應的管理工作，

4、保管人員須經(jīng)常檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，各類票據(jù)要準確、及時與有關人員溝通。

5、對因存貨品質(zhì)要求不能常溫度夏的品種，應提前告知銷售部門，提示銷售，或者安排冷藏。

安排冷藏的貨物須及時關注氣溫變化，調(diào)整制冷機運轉(zhuǎn)時間，達到冷藏保溫和節(jié)能的目的。

6、每天在倉庫收發(fā)貨物之后，應及時打掃庫內(nèi)衛(wèi)生，時刻保持倉庫內(nèi)清潔。

7、天氣或氣溫變化異常時，須隨時注意倉庫貨物是否正常，保證倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全。

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